Mit Hilfe dieser Schnittstelle werden Kundenaufträge in SOG ERP (VACOS) importiert.
Der Bereitstellung der Daten erfolgt beim SOG ERP (VACOS) Standard Inhouse Format über das Programm EDI Import (p198) .
Der Kunde(f010) wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Käufer (int_kaeufer_nr)
GLN Käufer (iln_kaeufer)
GLN Rechnungsempfänger (iln_rech_empfae)
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Lieferadresse (int_lieferadr)
GLN Lieferadresse (iln_liefadr)
Wird im Programmparameter (pp198) "Versandanschrift ist als Debitor hinterlegt" eingestellt, ändert sich die Suchreihenfolge:
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Lieferadresse (int_lieferadr)
GLN Lieferadresse (iln_liefadr)
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Käufer (int_kaeufer_nr)
GLN Käufer (iln_kaeufer)
GLN Rechnungsempfänger (iln_rech_empfae)
Wird die GLN des Lieferanten(iln_lieferant) im Import mitgeliefert und sind in den Abteilungsadressen Abteilung bei GLN Erkennung hinterlegt, werden alle Kunden(f010) Selektionen über eine GLN automatisch um die Abteilungen aus den Abteilungsanschriften ergänzt.
Werden mehrere Kunden(f010) mit der gleichen GLN gefunden, erfolgt zusätzlich eine Prüfung über die Lieferantennummer beim Kunden (interne_lief_nr).
Die Rechnungsadresse(f020) wird innerhalb des in der f010 hinterlegten Rechnungskontos(f010.rkonto) wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Nummer Rechnungsadresse (int_rechadr)
GLN Rechnungsempfänger (iln_rech_empfae)
Die Versandadresse(f020) wird innerhalb des in der f010 hinterlegten Versandadresskontos(f010.vkonto) wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Nummer Versandadresse (int_lieferadr)
GLN Lieferadresse (iln_liefadr)
Diese Suche erfolgt nur, wenn nicht über die hier genannten Daten bereits der Kunde(f010) gefunden wurde. D.h. der Kunde(f010) muß über die Käufer oder Rechnungsempfänger Daten gefunden worden sein.
Der Artikel(f030) wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Artikelnummer (art_nr_lief)
Kundenartikelnummer (art_nr_kunde)
GTIN (ean)
In den EDI Parametern des Partners können Sie einstellen, wie der Partner die Mengen im Import liefert:
Siehe: Mengenübergabe Import
Anschließend können die Aufträge über den Import in der Auftragsbearbeitung (p102) oder automatisch mit dem Vorgangsimport (p886) importiert werden.