Mit Hilfe dieser Schnittstelle wird ein Buchungsverlauf des Kunden für Konsignationsware in SOG ERP (VACOS) importiert. Dies kann nur für Kunden genutzt werden, bei denen ein eigenes Lager für den Bestand der Konsignationsware angelegt wird.
Der Buchungsverlauf kann Zugänge, Abgänge und Bestandsmeldungen enthalten. Die Unterscheidung erfolgt über den Buchungsqualifer in der Satzart 510 Position.
Die Abgänge führen wie eine Verkaufsmeldung (SLSRPT) zu einer Berechnung an den Kunden. Um die Bestandsmeldung korrekt verarbeiten zu können, wird zuerst über den Lagerbuchungsserver (p372) eine Bestandskorrektur gebucht, die dann bei der Rechnungserstellung wieder aufgelöst wird. Die Verbindung von der Auftragsposition zum Buchungssatz erfolgt hierbei über eine interne Referenznummer. Die Auftragsposition bekommt das Lagerbuchungskennzeichen = 1, damit keine Menge verarbeitet wird, das diese ja bereits durch die Korrekturbuchung ausgebucht wurde und sonst Verfügbarkeitsprobleme entstehen würden.
Die Zugänge werden auf dem Konsignationslager als Einlagerung über den Lagerbuchungsserver (p372) gebucht. Für dieses Lager muss also die Einlagerungsbestätigung eingeschaltet sein.
Die Bestandsmeldungen werden vom Lagerbuchungsserver (p372) zur Kontrolle benutzt.
Der Bereitstellung der Daten erfolgt beim SOG ERP (VACOS) Standard Inhouse Format über das Programm EDI Import (p198).
Der Kunde(f010) wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Käufer (int_kaeufer_nr)
GLN Käufer (iln_kaeufer)
GLN Rechnungsempfänger (iln_rech_empfae)
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Lieferadresse (int_lieferadr)
GLN Lieferadresse (iln_liefadr)
Wird im Programmparameter (pp198) "Versandanschrift ist als Debitor hinterlegt" eingestellt, ändert sich die Suchreihenfolge:
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Lieferadresse (int_lieferadr)
GLN Lieferadresse (iln_liefadr)
SOG ERP (VACOS) Kontonummer Käufer (int_kaeufer_nr)
GLN Käufer (iln_kaeufer)
GLN Rechnungsempfänger (iln_rech_empfae)
Werden mehrere Kunden(f010) mit der gleichen GLN gefunden, erfolgt zusätzlich eine Prüfung über die Lieferantennummer beim Kunden (interne_lief_nr)
Der Artikel(f030) wird wie folgt gesucht:
SOG ERP (VACOS) Artikelnummer (art_nr_lief)
Kundenartikelnummer (art_nr_kunde)
GTIN (ean)
In den EDI Parametern des Partners können Sie einstellen, wie der Partner die Mengen im Import liefert:
Siehe: Mengenübergabe Import
Anschließend können die Verkaufsmeldungen und Inventurmeldungen(Lagerbestandsberichte) über den Import in Berechnung Konsignationslagerentnahmen (p111) importiert werden.
Die Satzarten haben den gleichen Aufbau wie beim Orderimport.