Realisiert wurde bereits die Schnittstelle Brickfox, Channelpilot und Shopify. Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Hilfepunkte.
Für einen Auftrag erfolgt
die Bestätigung, dass der Auftrag eingegangen ist
die Information, was ausgeliefert wurde
Informationen zu eventuellen Rücksendungen
Angaben zur Zahlung
Die Schnittstelle ist für den B2C-Bereich gedacht, daher gibt es zwingend eine abweichende Liefer und/oder Rechnungsanschrift.
An das SOG ERP wird eine Zahlungs-ID übermittelt, wie z. B. bei Paypal eine Transaktionsnummer, diese wird im System verwaltet bis zur Rechnung und kann auch an die Finanzbuchhaltung übergeben werden (zurzeit nur Varial). Der Zahlungsausgleich erfolgt dann über diese Referenz.
Wie erfolgt der Datenaustausch?
Abhängig von der genutzten Schnittstelle bzw. Dienstleister.
Neue Variante Import von Daten
Direktimport in der Variante aktivieren
k805 - Importnachlauf (impnala) nach dem p186 - Vorgangsschnittstellenjob (vgschni)
Abschluss durch p886 - Vorgangsimport (srvauftrimp)
Import von Daten (abgekündigt)
Die Daten werden damit für das p198 - EDI Import (srvedi) vorbereitet, dass die Wandlung der xml-Dateien in das EDI-Format vornimmt.
Der weitere Import erfolgt dann ebenfalls mit dem p198 - EDI Import (srvedi)als EDI-Datei, allerdings mit einer eigenen Auftragsherkunft.
Dann können die Daten per p886 - Vorgangsimport (srvauftrimp) oder p102 - Auftragsbearbeitung (aufbea) ins System importiert werden.
Einrichtung einer Variante im pp198 - Parameter EDI Import (srvedipar).
Diese wird dann entsprechend im pp186 - Parameter Vorgangsschnittstellen (vgschnipar) hinterlegt
Dabei ist Folgendes zu beachten:
Es muss eine Variante für die entsprechende Schnittstelle erfasst werden.
Reiter Allgemein, Auftragsimport andere Schnittstellen und Auftragsimport (ORDERS) muss dabei beachtet werden. Wie der Parameter pp198 zu füllen ist, können Sie in der Hilfe der Felddefinitionen (erreichbar über F1) entnehmen.
Einrichtung der Variante(n) im pp186 - Parameter Vorgangsschnittstellen (vgschnipar). Dabei ist Folgendes zu beachten:
Kunden, die in einer Variante hinterlegt werden, müssen im p842 - Kunden und Anschriften (kans) das Kennzeichen Sammelkonto=2 haben.
Bei Aufträgen müssen die richtigen Felder übergeben werden (Shipping Method (unsere Versandart) und Payment Method (unsere Zahlungsbedingungen).
Es ist möglich, diverse Marktplätze einzubinden.
Es sollte immer archiviert werden. Im p809 können die Archivdaten aufgerufen werden. Dazu das Feld Personensatzart im Selektor auf ist gleich 0 stellen und im Feld Person dann das Programm eintragen (hier p186).
Import über p886 - Vorgangsimport (srvauftrimp):
Für den weiteren Import über das p886 - Vorgangsimport (srvauftrimp) ist im pp886 - Parameter Vorgangsimport (srvauftrimppar) zu beachten, dass ein Eintrag für die individuelle Herkunft der jeweiligen Schnittstelle zu erstellen ist.
Für den weiteren Import im p102 - Auftragsbearbeitung (aufbea) muss Folgendes berücksichtigt werden:
Bei Aufträgen, die aus einem Fremdshopumfeld kommen (f092.fremdshop > 0), dürfen keine Änderungen an der Kopf und Position vorgenommen werden, die die ursprüngliche Bestellung verändern. Zu diesen Feldern gehören:
Zudem ist das Hinzufügen und Löschen von Positionen aus dem Vorgang nicht gestattet.
Gutschriften im p103 - Reklamationsbearbeitung (reklbea):
Bei eingestelltem Sammelkonto (s. oben) ist immer nur eine Lieferung gleichzeitig gutschreibbar, die Zahlungs-ID wird auch in diesen Vorgang übernommen. Damit geht die Zahlung dann über dieselbe Referenz wieder zurück.