In diesem Handbuch wird erläutert, wie das Modul Fremdabrechnung genutzt werden kann. Dabei geht es darum, dass Abrechnungen für ein Konto erstellt werden können, die über einen Dritten beglichen werden.
Zunächst muss eine Fremdabrechnungsgruppe erstellt werden. Dies erfolgt im Programm c046 - Fremdabrechnungsgruppen (fabrggrp).
Im p842 - Kunden und Anschriften (kans) wird für das abzurechnende Konto auf dem Reiter Konten die Fremdabrechnungsgruppe sowie das gewählte Fremdabrechnungskennzeichen definiert.
Bei den einzelnen abzurechnenden Kunden ist auf dem Reiter Konten als Rechnungsanschrift das Fremdabrechnungskonto zu hinterlegen.
Im Bereich Fremdabrechnung des Reiters Konten ist die entsprechende Fremdabrechnungsgruppe und das Kennzeichen "0 - kein Fremdabrechnungsskonto" zu hinterlegen.
Im p841 - Artikel (art) haben Sie die Möglichkeit, in den Artikelreferenzen anzugeben, ab wann (alternativ bis wann) die Fremdabrechnung erlaubt ist.
Die eigentliche Abrechnung erfolgt über das p144 - Fremdabrechnungsliste (falst):
Zu pflegen ist zunächst das pp144 - Parameter Fremdabrechnungsliste (falstpar):
Danach erfolgt die Fremdabrechnungsfreigabe im p146 - Fremdabrechnungsfreigabe (fremdfrg):
Dies erzeugt die Rechnung an den Fremdabrechner.
Zuvor sind noch die Parameter pp145 - Parameter Fremdabrechnungskonto (fremdabpar) und pp146 - Parameter Fremdabrechnungsfreigabe (fremdfrgpar)zu pflegen:
